ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
Isidro Espinosa de los Reyes
X. RESULTADOS DE AUDITORÍAS
I.-Número de auditorías e intervenciones de control a realizar en el primer trimestre de 2008. |
| AUDITORIA |
NUMERO DE REVISIONES |
| I.-Auditorías |
10 |
| II.-Auditorías de Seguimiento |
4 |
| III.-Revisiones de Control |
4 |
| IV.- Seguimiento de Revisiones de Control |
4 |
| Total |
22 |
II.- Número total de observaciones determinadas como resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión.
Al Segundo trimestre de 2008, se realizaron un total de 4 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Entidad. |
| Rubro |
Descripción |
Número de revisiones efectuadas |
Número de observaciones Determinadas |
| 100 |
Recursos Humanos |
1 |
5 |
| 330 |
Disponiblidades |
1 |
0 |
| 700 |
Desempeño |
1 |
2 |
| 500 |
Seguimiento |
2 |
0 |
| 220 |
Almacén e Inventarios |
1 |
2 |
| 210 |
Adquisiciones |
1 |
En Proceso |
| TOTAL |
|
4 |
5 |
Al primer trimestre de 2008, se realizaron 4 revisiones de control, derivándose una acción de mejora en una de ellas.
III.- Seguimiento de observaciones:
Al cierre del ejercicio de 2007 estaban pendientes de atender veintidos observaciones, solventándose cinco durante el primer trimestre de 2008 |
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS |
ATENDIDAS |
SALDO FINAL |
22 |
4 |
5 |
21 |
